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Contrato990026/2017
Número Original do Contrato
CredorCOMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
CPF/CNPJ61856571000117
Tipo de ContrataçãoNota de Empenho para Fornecimento de Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
26/2017 03/01/2017 R$ 60.000,00 R$ 17.467,60 R$ 42.532,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.176,35


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