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| Contrato | 260/2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 95/2018 | |||||||
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 66082199000152 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 159/2019 | 16/01/2019 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | |
| 284/2019 | 31/03/2019 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 288/2019 | 02/04/2019 | R$ 10.903,70 | R$ 8.177,76 | R$ 2.725,92 | R$ 2.725,92 | R$ 2.725,92 | R$ 0,00 | |
| 289/2019 | 02/04/2019 | R$ 8.296,29 | R$ 6.106,79 | R$ 2.189,50 | R$ 2.189,50 | R$ 2.189,50 | R$ 0,00 | |
| 549/2019 | 03/10/2019 | R$ 20.331,60 | R$ 20.331,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 639/2019 | 24/11/2019 | R$ 10.582,70 | R$ 10.582,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 718/2018 | 03/10/2018 | R$ 14.103,70 | R$ 10.903,70 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 719/2018 | 03/10/2018 | R$ 8.296,29 | R$ 8.296,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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