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| Contrato | 189/2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 100/2018 | |||||||
| Credor | NETSAFE CORP LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 03476184000159 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 543/2021 | 08/12/2021 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.840,00 | |
| 558/2020 | 02/12/2020 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 | R$ 39.840,00 | R$ 39.840,00 | R$ 0,00 | R$ 39.840,00 | |
| 629/2019 | 12/11/2019 | R$ 40.280,00 | R$ 0,00 | R$ 40.280,00 | R$ 40.280,00 | R$ 40.280,00 | R$ 0,00 | |
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