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| Contrato | 193/2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 636/2019 | 13/11/2019 | R$ 12.000,00 | R$ 5.231,12 | R$ 6.768,88 | R$ 910,04 | R$ 910,04 | R$ 5.858,84 | |
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