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| Contrato | 62/2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 21/2019 | |||||||
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02558157000162 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 20/2024 | 11/01/2024 | R$ 5.311,27 | R$ 0,00 | R$ 5.311,27 | R$ 5.311,27 | R$ 5.311,27 | R$ 0,00 | |
| 29/2022 | 12/01/2022 | R$ 12.581,00 | R$ 0,00 | R$ 12.581,00 | R$ 11.794,70 | R$ 11.794,70 | R$ 0,00 | |
| 30/2021 | 09/01/2021 | R$ 11.844,30 | R$ 0,00 | R$ 11.844,30 | R$ 11.844,30 | R$ 11.844,30 | R$ 0,00 | |
| 35/2023 | 13/01/2023 | R$ 4.977,75 | R$ 0,00 | R$ 4.977,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 66/2020 | 12/01/2020 | R$ 11.844,30 | R$ 118,00 | R$ 11.726,30 | R$ 3.516,27 | R$ 3.516,27 | R$ 8.210,00 | |
| 278/2021 | 07/04/2021 | R$ 22.803,10 | R$ 0,00 | R$ 22.803,10 | R$ 2.035,73 | R$ 2.035,73 | R$ 20.640,70 | |
| 293/2020 | 15/04/2020 | R$ 5.552,00 | R$ 0,00 | R$ 5.552,00 | R$ 2.035,73 | R$ 2.035,73 | R$ 3.516,27 | |
| 331/2019 | 07/05/2019 | R$ 21.652,80 | R$ 8.328,00 | R$ 13.324,80 | R$ 10.548,80 | R$ 10.548,80 | R$ 2.776,00 | |
| 342/2023 | 26/04/2023 | R$ 9.626,69 | R$ 0,00 | R$ 9.626,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 361/2020 | 08/07/2020 | R$ 15.915,70 | R$ 0,00 | R$ 15.915,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.915,70 | |
| 392/2022 | 05/05/2022 | R$ 9.022,17 | R$ 0,00 | R$ 9.022,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 411/2024 | 07/05/2024 | R$ 3.734,49 | R$ 0,00 | R$ 3.734,49 | R$ 912,88 | R$ 912,88 | R$ 0,00 | |
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