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| Contrato | 78/2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 15/2020 | |||||||
| Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | |||||||
| CPF/CNPJ | 43076702000161 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 78/2022 | 13/01/2022 | R$ 254.248,00 | R$ 134.394,00 | R$ 119.854,00 | R$ 119.854,00 | R$ 119.854,00 | R$ 0,00 | |
| 85/2021 | 12/01/2021 | R$ 231.553,00 | R$ 111.931,00 | R$ 119.622,00 | R$ 119.622,00 | R$ 119.622,00 | R$ 0,00 | |
| 166/2021 | 19/01/2021 | R$ 32.153,40 | R$ 0,00 | R$ 32.153,40 | R$ 32.153,40 | R$ 32.153,40 | R$ 0,00 | |
| 405/2021 | 01/09/2021 | R$ 108.888,00 | R$ 55.307,70 | R$ 53.580,50 | R$ 37.775,30 | R$ 22.586,40 | R$ 30.994,10 | |
| 427/2020 | 02/09/2020 | R$ 99.167,20 | R$ 28.176,10 | R$ 70.991,10 | R$ 50.489,50 | R$ 20.567,10 | R$ 50.424,00 | |
| 595/2022 | 31/08/2022 | R$ 91.990,00 | R$ 56.274,70 | R$ 35.715,30 | R$ 35.715,30 | R$ 35.715,30 | R$ 0,00 | |
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