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| Contrato | 93/2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 03/2020 | |||||||
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02558157015941 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 20/2022 | 11/01/2022 | R$ 9.536,65 | R$ 0,00 | R$ 9.536,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/2021 | 09/01/2021 | R$ 4.447,77 | R$ 0,00 | R$ 4.447,77 | R$ 4.447,77 | R$ 4.447,77 | R$ 0,00 | |
| 35/2022 | 12/01/2022 | R$ 1.689,20 | R$ 0,00 | R$ 1.689,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 216/2021 | 17/02/2021 | R$ 226.565,00 | R$ 0,01 | R$ 226.565,00 | R$ 226.565,00 | R$ 226.565,00 | R$ 0,00 | |
| 217/2021 | 17/02/2021 | R$ 31.101,20 | R$ 0,00 | R$ 31.101,20 | R$ 24.951,40 | R$ 24.951,40 | R$ 0,00 | |
| 484/2020 | 08/10/2020 | R$ 28.295,40 | R$ 0,00 | R$ 28.295,40 | R$ 19.873,00 | R$ 19.873,00 | R$ 8.422,37 | |
| 485/2020 | 08/10/2020 | R$ 258.932,00 | R$ 0,00 | R$ 258.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 258.932,00 | |
| 690/2024 | 29/10/2024 | R$ 7.791,34 | R$ 0,00 | R$ 7.791,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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