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| Contrato | 100/2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 35/2021 | |||||||
| Credor | COMUNIQUESE SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 04558476000101 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 51/2022 | 12/01/2022 | R$ 4.335,17 | R$ 4.335,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 169/2022 | 18/01/2022 | R$ 4.335,17 | R$ 30,00 | R$ 4.305,17 | R$ 4.305,17 | R$ 4.305,17 | R$ 0,00 | |
| 453/2021 | 03/10/2021 | R$ 1.095,02 | R$ 30,00 | R$ 1.065,02 | R$ 615,01 | R$ 615,01 | R$ 450,01 | |
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