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| Contrato | 114/2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 27/2022 | |||||||
| Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 61695227000193 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 19/2024 | 11/01/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 123.763,00 | R$ 123.763,00 | R$ 0,00 | |
| 23/2024 | 11/01/2024 | R$ 1.647.790,00 | R$ 1.647.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/2024 | 11/01/2024 | R$ 1.647.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.647.790,00 | R$ 1.629.900,00 | R$ 1.629.900,00 | R$ 0,00 | |
| 58/2023 | 14/01/2023 | R$ 1.540.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540.000,00 | R$ 1.183.350,00 | R$ 1.183.350,00 | R$ 0,00 | |
| 134/2023 | 17/01/2023 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 152.427,00 | R$ 137.930,00 | R$ 0,00 | |
| 489/2023 | 25/07/2023 | R$ 935.680,00 | R$ 0,00 | R$ 935.680,00 | R$ 757.685,00 | R$ 564.125,00 | R$ 0,00 | |
| 519/2022 | 12/07/2022 | R$ 1.100.000,00 | R$ 519.324,00 | R$ 580.676,00 | R$ 580.676,00 | R$ 580.676,00 | R$ 0,00 | |
| 577/2024 | 29/08/2024 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 188.960,00 | R$ 186.705,00 | R$ 0,00 | |
| 644/2023 | 31/10/2023 | R$ 68.444,40 | R$ 0,00 | R$ 68.444,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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