Contrato | 174/2022 | |||||||
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Número Original do Contrato | 38/2022 | |||||||
Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO | |||||||
CPF/CNPJ | 43076702000161 | |||||||
Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
77/2023 | 15/01/2023 | R$ 320.496,00 | R$ 0,00 | R$ 320.496,00 | R$ 143.976,00 | R$ 129.388,00 | R$ 0,00 | |
690/2023 | 30/11/2023 | R$ 30.097,40 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
691/2023 | 30/11/2023 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 30.097,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
771/2022 | 30/11/2022 | R$ 29.136,00 | R$ 13.510,90 | R$ 15.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.625,00 |