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| Contrato | 9/2022 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | CLARO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 40432544000147 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 122/2022 | 17/01/2022 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 141/2023 | 18/01/2023 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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