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| Contrato | 122/2023 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | 28266797 JONAS DA SILVA COTRIM | |||||||
| CPF/CNPJ | 28266797000192 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 536/2023 | 17/08/2023 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | |
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