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| Contrato | 129/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 24/2023 | |||||||
| Credor | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 01011976000475 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 35/2024 | 14/01/2024 | R$ 152.316,00 | R$ 0,00 | R$ 152.316,00 | R$ 113.607,00 | R$ 99.406,00 | R$ 0,00 | |
| 552/2023 | 03/09/2023 | R$ 91.725,70 | R$ 0,00 | R$ 91.725,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 580/2024 | 02/09/2024 | R$ 78.692,30 | R$ 0,00 | R$ 78.692,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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