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| Contrato | 147/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 31/2023 | |||||||
| Credor | SAO PAULO TURISMO SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 62002886000160 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 211/2024 | 01/02/2024 | R$ 567.664,00 | R$ 10.000,00 | R$ 557.664,00 | R$ 112.111,00 | R$ 112.111,00 | R$ 0,00 | |
| 624/2023 | 19/10/2023 | R$ 141.916,00 | R$ 141.916,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 626/2023 | 23/10/2023 | R$ 141.916,00 | R$ 0,00 | R$ 141.916,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 673/2024 | 17/10/2024 | R$ 80.500,00 | R$ 0,00 | R$ 80.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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