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| Contrato | 179/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | M.K.R. ELETRONICA LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 66082199000152 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 313/2024 | 02/04/2024 | R$ 8.715,79 | R$ 0,00 | R$ 8.715,79 | R$ 8.715,79 | R$ 8.715,79 | R$ 0,00 | |
| 525/2024 | 22/07/2024 | R$ 9.213,37 | R$ 0,00 | R$ 9.213,37 | R$ 9.213,37 | R$ 9.213,37 | R$ 0,00 | |
| 656/2024 | 03/10/2024 | R$ 10.945,20 | R$ 0,00 | R$ 10.945,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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