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| Contrato | 3/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
| CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 146/2023 | 18/01/2023 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 50.873,50 | R$ 50.873,50 | R$ 0,00 | |
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