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| Contrato | 49/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 13/2023 | |||||||
| Credor | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||||
| CPF/CNPJ | 18702840000161 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 4/2024 | 10/01/2024 | R$ 2.376,00 | R$ 0,00 | R$ 2.376,00 | R$ 2.059,20 | R$ 2.059,20 | R$ 0,00 | |
| 332/2023 | 23/04/2023 | R$ 4.752,00 | R$ 0,00 | R$ 4.752,00 | R$ 2.851,20 | R$ 2.851,20 | R$ 0,00 | |
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