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| Contrato | 133/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 49177411000146 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 595/2024 | 05/09/2024 | R$ 10.680,00 | R$ 0,00 | R$ 10.680,00 | R$ 10.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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