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| Contrato | 30/2024 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | DISTRIBUIDORA OBRA LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 38070290000112 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 218/2024 | 04/02/2024 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 226/2024 | 05/02/2024 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | |
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