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| Contrato | 46/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número Original do Contrato | 05/2024 | |||||||
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | |||||||
| CPF/CNPJ | 06344497000141 | |||||||
| Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 288/2024 | 18/03/2024 | R$ 4.499.710,00 | R$ 0,00 | R$ 4.499.710,00 | R$ 2.612.960,00 | R$ 2.612.960,00 | R$ 0,00 | |
| 289/2024 | 18/03/2024 | R$ 562.464,00 | R$ 41.122,40 | R$ 521.342,00 | R$ 505.516,00 | R$ 505.516,00 | R$ 0,00 | |
| 328/2024 | 08/04/2024 | R$ 601.020,00 | R$ 0,00 | R$ 601.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 329/2024 | 08/04/2024 | R$ 75.127,50 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 331/2024 | 08/04/2024 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 75.127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 444/2024 | 27/05/2024 | R$ 41.122,40 | R$ 0,00 | R$ 41.122,40 | R$ 41.122,40 | R$ 41.122,40 | R$ 0,00 | |
| 679/2024 | 22/10/2024 | R$ 201.941,00 | R$ 0,00 | R$ 201.941,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
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