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| Empenho | 115/2017 |
| Data Empenho | 17/12/2017 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e aperfeiçoamento das atividades da CMSP |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Outras Máquinas, Ferramentas e Utensílios p/ Oficina |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | GAMA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | 21500755000125 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 5.000,00 |
| Contrato | 990115/2017 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 17/12/2017 |
| Data da Vigência | 17/12/2018 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | TRENAS ELETRÔNICAS - SGA.33. { PA 1561/2017 TID 17136257 } |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 5.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5,000 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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