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| Empenho | 352/2017 |
| Data Empenho | 21/03/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 11860676000171 |
| Valor Total Empenhado | R$ 51.535,90 |
| Valor Anulado | R$ 12.930,20 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 38.605,80 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 5.541,50 |
| Contrato | 14/2017 |
| Data da Publicação | 27/03/2017 |
| Data da Assinatura | 23/03/2017 |
| Data da Vigência | 23/06/2022 |
| Número Original Contrato | 14/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | Acesso a internet através de link { TC PA CONTR 1212/16 TID PA CONTR 15415592 PA PAGTO 749/17 TID PA PAGTO 16297772 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 199.494,00 |
| Valor Pago | R$ 237,988 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 237.988,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 269.665,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 54.010,30 |
| Valor Liquidado | R$ 237.988,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 31.677,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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