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| Empenho | 452/2017 |
| Data Empenho | 11/05/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | 61413134000129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 27.210,40 |
| Valor Anulado | R$ 240,80 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 26.969,60 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 3.612,00 |
| Contrato | 26/2017 |
| Data da Publicação | 18/05/2017 |
| Data da Assinatura | 16/05/2017 |
| Data da Vigência | 15/05/2022 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | manutenção 602 computadores Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 17/05/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1682/16 e TID: 16511499. Pagamento: 987/2017 e TID: 16511499 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 43.344,00 |
| Valor Pago | R$ 227,113 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 227.113,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 227.354,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 183.769,00 |
| Valor Liquidado | R$ 227.113,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 240,92 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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