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Empenho511/2017
Data Empenho07/06/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeEquipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
SubelementoOutros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Item da despesaOutras Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recursos0
CredorLCSTECH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ06133353000146
Valor Total EmpenhadoR$ 66.651,70
Valor AnuladoR$ 10.506,70
Valor Empenhado LíquidoR$ 56.145,00
Valor LiquidadoR$ 9.850,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 19.700,00
Contrato36/2017
Data da Publicação22/06/2017
Data da Assinatura11/06/2017
Data da Vigência10/09/2022
Número Original Contrato36/2017
Objeto Contrato ContratoManut Data Center (sala cofre). Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 36/17 correspondente ao período de 12/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1173/16 e TID: 15396218. Pagamento: 1137/2017 e TID: 16648701
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 118.200,00
Valor PagoR$ 611,357
Valor Empenhado LíquidoR$ 611.357,00
Valor Total EmpenhadoR$ 651.413,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 502.350,00
Valor LiquidadoR$ 611.357,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 40.056,70
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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