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Empenho535/2017
Data Empenho22/06/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeEquipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Telecomunicações
SubelementoOutros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Item da despesaTelefonia Fixa
Fonte de Recursos0
CredorTELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ02558157000162
Valor Total EmpenhadoR$ 236.982,00
Valor AnuladoR$ 188.904,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 48.077,60
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 1.724,24
Contrato40/2017
Data da Publicação18/07/2017
Data da Assinatura22/06/2017
Data da Vigência21/09/2022
Número Original Contrato40/2017
Objeto Contrato ContratoTelefonia fixa . Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 23/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1852/16 e TID: 158889171196/2017 e TID: 16739328
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 453.795,00
Valor PagoR$ 288,673
Valor Empenhado LíquidoR$ 288.673,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.612.690,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 1.378.310,00
Valor LiquidadoR$ 288.673,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 2.324.020,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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