Empenho | 535/2017 |
Data Empenho | 22/06/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia Fixa |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 236.982,00 |
Valor Anulado | R$ 188.904,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 48.077,60 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 1.724,24 |
Contrato | 40/2017 |
Data da Publicação | 18/07/2017 |
Data da Assinatura | 22/06/2017 |
Data da Vigência | 21/09/2022 |
Número Original Contrato | 40/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Telefonia fixa . Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 23/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1852/16 e TID: 158889171196/2017 e TID: 16739328 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 453.795,00 |
Valor Pago | R$ 288,673 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 288.673,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.612.690,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 1.378.310,00 |
Valor Liquidado | R$ 288.673,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.324.020,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |