Empenho | 544/2017 |
Data Empenho | 28/06/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Energia Elétrica de Prédios Públicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
CPF/CNPJ | 61695227000193 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.068.420,00 |
Valor Anulado | R$ 159.777,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 908.644,00 |
Valor Liquidado | R$ 173.791,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 288.492,00 |
Contrato | 41/2017 |
Data da Publicação | 19/07/2017 |
Data da Assinatura | 28/06/2017 |
Data da Vigência | 30/06/2022 |
Número Original Contrato | 41/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Energia Elétrica { TC PA CONTR 569/2017 TID PA CONTR 16165198 PA PAGTO 1219/17 TID PA PAGTO 16.753.918 } |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 2.136.840,00 |
Valor Pago | R$ 9,158,520 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.158.520,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.100.500,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 7.526.150,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.158.520,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.941.940,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |