Empenho | 582/2017 |
Data Empenho | 23/07/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ALGAR TELECOM SA |
CPF/CNPJ | 71208516000174 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.951,11 |
Valor Anulado | R$ 1.582,22 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 368,89 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 137,43 |