Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da
Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e
políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que
necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.
| Empenho | 629/2017 |
| Data Empenho | 08/08/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SILVA CORREA SEGURANCA DO TRABALHO PREVENCAO PROJETOS E SERVICOS TECNI |
| CPF/CNPJ | 26644588000100 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.130,00 |
| Valor Anulado | R$ 285,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.845,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 1.845,00 |
| Contrato | 51/2017 |
| Data da Publicação | 15/08/2017 |
| Data da Assinatura | 13/08/2017 |
| Data da Vigência | 12/10/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Programa Prev Riscos Ambientais. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 00/08/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1040/16 e TID: 153795021287/2017 e TID: 16835655 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 5.400,00 |
| Valor Pago | R$ 18,951 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 18.950,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 20.627,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 15.595,50 |
| Valor Liquidado | R$ 18.950,70 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.676,35 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
Configuração de acessibilidade
Habilitar alto contraste:
Tamanho da fonte:
100%