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| Empenho | 694/2017 |
| Data Empenho | 13/09/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outros Serviços de Processamento de Dados |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | SERASA SA |
| CPF/CNPJ | 62173620000180 |
| Valor Total Empenhado | R$ 13.478,00 |
| Valor Anulado | R$ 12.749,70 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 728,26 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 728,26 |
| Contrato | 59/2017 |
| Data da Publicação | 04/10/2017 |
| Data da Assinatura | 14/09/2017 |
| Data da Vigência | 14/09/2020 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Kit certificação digital. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 15/09/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1623/16 e TID: 157150771444/2017 e TID: 17011608 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 40.580,50 |
| Valor Pago | R$ 15,773 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.772,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 96.411,10 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 598,32 |
| Valor Liquidado | R$ 15.772,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 80.638,60 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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