Empenho | 716/2017 |
Data Empenho | 27/09/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Comunicação em Geral |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
CPF/CNPJ | 34028316003129 |
Valor Total Empenhado | R$ 202.222,00 |
Valor Anulado | R$ 176.959,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 25.262,80 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 1.973,55 |