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Empenho721/2017
Data Empenho28/09/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorSUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ23541435000149
Valor Total EmpenhadoR$ 2.179,30
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.179,30
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 2.179,30
Contrato990721/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/09/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COPA. { PA 2016/1908 TID 15990565 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.179,30
Valor PagoR$ 2,179
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.179,30
Valor Total EmpenhadoR$ 2.179,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.179,30
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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