Empenho | 791/2017 |
Data Empenho | 05/11/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais de Limpeza e Higienização |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | R.W.F. COMERCIAL EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ | 24145509000190 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.624,50 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.624,50 |
Valor Liquidado | R$ 4.624,50 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 4.624,50 |
Contrato | 990791/2017 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 05/11/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO DE SACOS DE 15 L E 10 L PARA LIXO. { PA 2017/1359 TID 169.346.26 } |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 4.624,50 |
Valor Pago | R$ 4,625 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.624,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.624,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.624,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |