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Empenho791/2017
Data Empenho05/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Limpeza e Produção de Higienização
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Limpeza e Higienização
Fonte de Recursos0
CredorR.W.F. COMERCIAL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ24145509000190
Valor Total EmpenhadoR$ 4.624,50
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.624,50
Valor LiquidadoR$ 4.624,50
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 4.624,50
Contrato990791/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/11/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE SACOS DE 15 L E 10 L PARA LIXO. { PA 2017/1359 TID 169.346.26 }
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 4.624,50
Valor PagoR$ 4,625
Valor Empenhado LíquidoR$ 4.624,50
Valor Total EmpenhadoR$ 4.624,50
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 4.624,50
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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