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Empenho803/2017
Data Empenho13/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Móveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recursos0
CredorTECH WAY BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ26370027000160
Valor Total EmpenhadoR$ 2.520,00
Valor AnuladoR$ 2.520,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato990803/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência13/11/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. GESTOR: SGA 33. { PA 2017/1156 TID 16669051 }
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.520,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.520,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 2.520,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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