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| Empenho | 807/2017 |
| Data Empenho | 15/11/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | 20891873000149 |
| Valor Total Empenhado | R$ 435,55 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 435,55 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 435,55 |
| Contrato | 67/2017 |
| Data da Publicação | 27/10/2017 |
| Data da Assinatura | 10/10/2017 |
| Data da Vigência | 10/05/2021 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores { TC PA CONTR 1600/16 TID PA CONTR 15704606 PA PAGTO 1519/17 TID PA PAGTO 17097354 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 9.800,00 |
| Valor Pago | R$ 33,435 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 33.434,80 |
| Valor Total Empenhado | R$ 41.568,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 25.316,70 |
| Valor Liquidado | R$ 33.434,80 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 8.133,69 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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