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Empenho818/2017
Data Empenho22/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeEquipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoManutenção de Software
SubelementoOutros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Item da despesaManutenção de Software
Fonte de Recursos0
CredorKENTA INFORMATICA SA
CPF/CNPJ01276330000177
Valor Total EmpenhadoR$ 9.885,12
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 9.885,12
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 7.804,04
Contrato72/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura22/11/2017
Data da Vigência31/01/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoManutenção do Software DRS Plenário PA CONTR 1229/2017 TID 16760908
ModalidadeInexigibilidade
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 23.412,10
Valor PagoR$ 17,689
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.689,20
Valor Total EmpenhadoR$ 17.949,30
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 17.689,20
Valor Anulado EmpenhoR$ 260,13
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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