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Empenho847/2017
Data Empenho28/11/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial Farmacológico
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMedicamentos Diversos
Fonte de Recursos0
CredorPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ43894609000164
Valor Total EmpenhadoR$ 2.304,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.304,00
Valor LiquidadoR$ 2.304,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 2.304,00
Contrato990847/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência28/11/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE ANUAL DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NA CLINICA MÉDICA. { PA 2017/848 TID 16372155 }
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 2.304,00
Valor PagoR$ 2,304
Valor Empenhado LíquidoR$ 2.304,00
Valor Total EmpenhadoR$ 2.304,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 2.304,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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