pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho862/2017
Data Empenho05/12/2017
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorWORKBOX COMERCIAL EIRELI ME
CPF/CNPJ07065868000119
Valor Total EmpenhadoR$ 1.122,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.122,00
Valor LiquidadoR$ 1.122,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 1.122,00
Contrato990862/2017
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência05/12/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP - GESTOR SGA 21 { PA 2017/1424 TID 16992579 }
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.122,00
Valor PagoR$ 1,122
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.122,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.122,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.122,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar