Empenho | 870/2017 |
Data Empenho | 10/12/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | A10METAL ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME |
CPF/CNPJ | 23243932000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.398,15 |
Valor Anulado | R$ 3.197,40 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.200,75 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 1.200,75 |
Contrato | 37/2017 |
Data da Publicação | 14/06/2017 |
Data da Assinatura | 12/06/2017 |
Data da Vigência | 12/06/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos do setor de Zeladoria. { TC PA CONTR 474/16 TID PA CONTR 14940698 PA PAGTO 1109/17 TID PA PAGTO 16621765 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 100.000,00 |
Valor Pago | R$ 174,613 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 174.613,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 215.974,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 102.410,00 |
Valor Liquidado | R$ 174.613,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 41.361,60 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |