Empenho | 884/2017 |
Data Empenho | 12/12/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Energia Elétrica de Prédios Públicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
CPF/CNPJ | 61695227000193 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.362,21 |
Valor Anulado | R$ 6.152,33 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.209,88 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 3.209,88 |
Contrato | 990884/2017 |
Data da Publicação | 11/12/2017 |
Data da Assinatura | 11/12/2017 |
Data da Vigência | 12/12/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | NE COMPLEMENTAR A NE 15/2017 - ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM DA CMSP EM 2017. SGA 33 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 9.362,21 |
Valor Pago | R$ 3,210 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.209,88 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.362,21 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.209,88 |
Valor Anulado Empenho | R$ 6.152,33 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |