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| Empenho | 888/2017 |
| Data Empenho | 14/12/2017 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recursos | 0 |
| Credor | PORTAL MADEIRAS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 02167676000108 |
| Valor Total Empenhado | R$ 348,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 348,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 348,00 |
| Contrato | 990888/2017 |
| Data da Publicação | 19/06/2017 |
| Data da Assinatura | 07/06/2017 |
| Data da Vigência | 07/06/2019 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento materiais de marcenaria. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 08/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1123/17 e TID: 166331931122/2017 e TID: 16633162 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Ordem de Compra |
| Valor Principal | R$ 348,00 |
| Valor Pago | R$ 8,251 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.251,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 10.992,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 14.619,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.251,20 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.740,80 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |
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