Empenho | 108/2018 |
Data Empenho | 16/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Indenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil |
Subelemento | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
Item da despesa | Férias Indenizadas - Pessoal Ativo - RPPS |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | CMSP - FOLHA DE PAGAMENTO CLT |
CPF/CNPJ | 00250382000000 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.180.000,00 |
Valor Anulado | R$ 1.121.690,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 58.313,10 |
Valor Liquidado | R$ 58.313,10 |
Valor Pago Exercício | R$ 58.313,10 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |