Empenho | 111/2018 |
Data Empenho | 17/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Vale-Transporte |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Vale-Transporte - CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | VIA NOVA SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 01178287000107 |
Valor Total Empenhado | R$ 716.435,00 |
Valor Anulado | R$ 128.656,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 587.779,00 |
Valor Liquidado | R$ 587.779,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 587.779,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |