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Empenho134/2018
Data Empenho21/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Áudio, Vídeo e Foto
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recursos0
CredorSISCONTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ24829024000116
Valor Total EmpenhadoR$ 1.229,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.229,00
Valor LiquidadoR$ 1.229,00
Valor Pago ExercícioR$ 1.229,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato18/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência10/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratoaquisição de material de limpeza para equipamentos fotográficos e cartão de memória.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.229,00
Valor PagoR$ 1,229
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.229,00
Valor Total EmpenhadoR$ 1.229,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.229,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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