Empenho | 146/2018 |
Data Empenho | 21/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Indenizações Trabalhistas - Pessoal Ativo Civil |
Subelemento | Indenizações e Restituições Trabalhistas |
Item da despesa | Férias Indenizadas - Pessoal Ativo - RPPS |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - 19 C.C. |
CPF/CNPJ | 00251231000000 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.780.000,00 |
Valor Anulado | R$ 1.657.600,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 122.398,00 |
Valor Liquidado | R$ 122.398,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 122.398,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |