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Empenho175/2018
Data Empenho29/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Processamento de Dados
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais para Uso na Área de Informática
Fonte de Recursos0
CredorSISCONTECH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ24829024000116
Valor Total EmpenhadoR$ 3.660,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.660,00
Valor LiquidadoR$ 3.660,00
Valor Pago ExercícioR$ 3.660,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato29/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência10/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAQUISIÇÃO ANUAL DE PEN DRIVES, CARTÃO DE MEMÓRIA , LEITOR E DISCO RÍGIDO.
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 3.660,00
Valor PagoR$ 3,660
Valor Empenhado LíquidoR$ 3.660,00
Valor Total EmpenhadoR$ 3.660,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 3.660,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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