Empenho | 182/2018 |
Data Empenho | 29/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Tecnologia da Informação |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia Fixa |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.000,00 |
Valor Anulado | R$ 903,40 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.096,60 |
Valor Liquidado | R$ 7.394,95 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.394,95 |
Valor Pago Restos | R$ 701,65 |
Contrato | 34/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | CONTAS TELEFÔNICAS ESTIMATIVAS |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 9.000,00 |
Valor Pago | R$ 8,097 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.096,60 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.096,60 |
Valor Anulado Empenho | R$ 903,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |