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Empenho190/2018
Data Empenho31/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Gráficos e Editoriais
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços Gráficos
Fonte de Recursos0
CredorLEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ11994821000107
Valor Total EmpenhadoR$ 115,94
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 115,94
Valor LiquidadoR$ 115,94
Valor Pago ExercícioR$ 115,94
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato8/2017
Data da Publicação03/02/2017
Data da Assinatura23/01/2017
Data da Vigência22/01/2022
Número Original Contrato08/2017
Objeto Contrato ContratoImpressão de até 250 crachás Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 008/17 correspondente ao período de 24/01/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 25/17 e TID: 15982211. Pagamento: 289/2017 e TID: 16081958
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoOrdem de Execução de Serviço
Valor PrincipalR$ 4.675,00
Valor PagoR$ 11,106
Valor Empenhado LíquidoR$ 11.105,70
Valor Total EmpenhadoR$ 40.135,10
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 21.301,50
Valor LiquidadoR$ 11.105,70
Valor Anulado EmpenhoR$ 29.029,40
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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