Empenho | 190/2018 |
Data Empenho | 31/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Gráficos e Editoriais |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços Gráficos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LEVIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 11994821000107 |
Valor Total Empenhado | R$ 115,94 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 115,94 |
Valor Liquidado | R$ 115,94 |
Valor Pago Exercício | R$ 115,94 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 8/2017 |
Data da Publicação | 03/02/2017 |
Data da Assinatura | 23/01/2017 |
Data da Vigência | 22/01/2022 |
Número Original Contrato | 08/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Impressão de até 250 crachás Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 008/17 correspondente ao período de 24/01/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 25/17 e TID: 15982211. Pagamento: 289/2017 e TID: 16081958 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Ordem de Execução de Serviço |
Valor Principal | R$ 4.675,00 |
Valor Pago | R$ 11,106 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.105,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 40.135,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 21.301,50 |
Valor Liquidado | R$ 11.105,70 |
Valor Anulado Empenho | R$ 29.029,40 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |