Empenho | 2/2018 |
Data Empenho | 10/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Gêneros de Alimentação |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Leite em Pó ou Natural |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP |
CPF/CNPJ | 00159461000101 |
Valor Total Empenhado | R$ 73.537,90 |
Valor Anulado | R$ 29.362,80 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 44.175,10 |
Valor Liquidado | R$ 44.175,10 |
Valor Pago Exercício | R$ 42.562,30 |
Valor Pago Restos | R$ 1.612,80 |