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Empenho20/2018
Data Empenho14/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Copa e Cozinha
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Copa e Cozinha
Fonte de Recursos0
CredorTERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
CPF/CNPJ64088214000144
Valor Total EmpenhadoR$ 39.349,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 39.349,00
Valor LiquidadoR$ 39.349,00
Valor Pago ExercícioR$ 39.349,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato44/2018
Data da Publicação11/10/2016
Data da Assinatura10/10/2016
Data da Vigência06/10/2018
Número Original ContratoARP 66/2017
Objeto Contrato ContratoFORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA E CAFE CONFORME ARP 66/2017 (siga) - 11/SMG COBES 2016
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 39.349,00
Valor PagoR$ 42,496
Valor Empenhado LíquidoR$ 42.496,00
Valor Total EmpenhadoR$ 42.496,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 3.147,00
Valor LiquidadoR$ 42.496,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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