pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Empenho216/2018
Data Empenho04/02/2018
Dotação9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaMaterial Hidráulico
Fonte de Recursos0
CredorAMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI
CPF/CNPJ67795682000147
Valor Total EmpenhadoR$ 12.046,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.046,00
Valor LiquidadoR$ 12.046,00
Valor Pago ExercícioR$ 12.046,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato43/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência04/04/2018
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoARP Nº 09/2017 - Material hidráulico.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 12.046,00
Valor PagoR$ 12,046
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.046,00
Valor Total EmpenhadoR$ 12.046,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 12.046,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar